| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2025 |
29100011
OXIGÊNIO PADRE CÍCERO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CO [...]
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EMPENHADO |
29.794,00 |
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| 29/10/2025 |
29100010
MOISES ALVES DE OLIVEIRA NETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MOISES ALVES DE OLIVEIRA NETO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CONDUZIR AS SECRETÁRIAS D [...]
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LIQUIDADO |
98,00 |
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| 29/10/2025 |
29100010
MOISES ALVES DE OLIVEIRA NETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MOISES ALVES DE OLIVEIRA NETO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CONDUZIR AS SECRETÁRIAS D [...]
|
EMPENHADO |
98,00 |
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| 29/10/2025 |
29100009
MARIA TAIANA GUEDES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. MARIA TAIANA GUEDES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRLIZADA DO COEGEMAS-CE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
186,00 |
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| 29/10/2025 |
29100009
MARIA TAIANA GUEDES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. MARIA TAIANA GUEDES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRLIZADA DO COEGEMAS-CE 20 [...]
|
EMPENHADO |
186,00 |
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| 29/10/2025 |
29100008
BEATRIZ ARAUJO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. BEATRIZ ARAUJO, SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRLIZADA DO COEGEMAS-CE 2025 NA C [...]
|
LIQUIDADO |
186,00 |
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| 29/10/2025 |
29100008
BEATRIZ ARAUJO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. BEATRIZ ARAUJO, SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRLIZADA DO COEGEMAS-CE 2025 NA C [...]
|
EMPENHADO |
186,00 |
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| 29/10/2025 |
29100007
MARIA NUBIENE GOMES DE LUCENA LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
14.920,58 |
|
| 29/10/2025 |
29100007
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
14.920,58 |
|
| 29/10/2025 |
29100006
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NAS CRECHES - PNAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
6.677,08 |
|
| 29/10/2025 |
29100005
JUCIRENE ANA ARAUJO DA SILVA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PRÉ ESCOLAR - PNAP, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
8.059,31 |
|
| 29/10/2025 |
29100005
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PRÉ ESCOLAR - PNAP, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
8.059,31 |
|
| 29/10/2025 |
29100004
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
55.667,96 |
|
| 29/10/2025 |
29100003
LOJAS MOVELETRO LTDA - QUIXELÔ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE APARELHO GELÁGUA DE COLUNA DESTINADO A EQUIPAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
1.049,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100002
JOSE MARCOS ALVES DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - ENSINO FUNDA [...]
|
EMPENHADO |
672,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100001
ALVES E ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - ENSINO FUNDA [...]
|
EMPENHADO |
562,90 |
|
| 29/10/2025 |
29100001
ADALBIR DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - ENSINO FUNDA [...]
|
EMPENHADO |
562,90 |
|
| 29/10/2025 |
14100002
CICERO ADRIANO RIBEIRO NEVES 04186928312
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 0006876 PARA CORREÇÃO DO VALOR, REFERETE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. JOSÉ GILSON LAURENTINO COURAS, PRESIDENTE DO CON [...]
|
PAGO |
241,00 |
|
| 29/10/2025 |
14100002
MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 0006876 PARA CORREÇÃO DO VALOR, REFERETE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. JOSÉ GILSON LAURENTINO COURAS, PRESIDENTE DO CON [...]
|
PAGO |
241,00 |
|
| 29/10/2025 |
14100002
JOSE GILSON LAURENTINO COURAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 0006876 PARA CORREÇÃO DO VALOR, REFERETE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. JOSÉ GILSON LAURENTINO COURAS, PRESIDENTE DO CON [...]
|
PAGO |
241,00 |
|
| 29/10/2025 |
14100001
FRANCISCO AFONSO TORRES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 0006899 PARA CORREÇÃO DO VALOR, REFERETE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. JOSÉ GILSON LAURENTINO COURAS, PRESIDENTE DO C [...]
|
PAGO |
482,00 |
|
| 29/10/2025 |
14100001
JOSE GILSON LAURENTINO COURAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 0006899 PARA CORREÇÃO DO VALOR, REFERETE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. JOSÉ GILSON LAURENTINO COURAS, PRESIDENTE DO C [...]
|
PAGO |
482,00 |
|
| 29/10/2025 |
13100016
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO POR INTERMÉ [...]
|
LIQUIDADO |
5.422,09 |
|
| 29/10/2025 |
13100014
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO POR INTERMÉDIO DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
27.025,28 |
|
| 29/10/2025 |
13100013
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE QUIXE [...]
|
LIQUIDADO |
129.823,33 |
|
| 29/10/2025 |
13100012
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
10.536,67 |
|
| 29/10/2025 |
13100011
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE, C [...]
|
LIQUIDADO |
5.499,40 |
|
| 29/10/2025 |
13100010
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/ [...]
|
LIQUIDADO |
27.512,66 |
|
| 29/10/2025 |
07100006
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E REFIS DE TINTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS VINCULADAS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
2.623,25 |
|
| 29/10/2025 |
03030020
FOPAG - PSF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
2.828,48 |
|
| 29/10/2025 |
03030007
FOPAG - SECRETARIA DA MULHER
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
03030006
FOPAG - SECRETARIA DA MULHER
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
03030004
FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
3.030,94 |
|
| 29/10/2025 |
03020021
FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
1.204,28 |
|
| 29/10/2025 |
03020019
JOSE ANCHIETA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
LIQUIDADO |
3.321,29 |
|
| 29/10/2025 |
03020019
FOPAG SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
3.321,29 |
|
| 29/10/2025 |
03020016
FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QU [...]
|
LIQUIDADO |
10.626,00 |
|
| 29/10/2025 |
02050013
FOPAG - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
1.224,52 |
|
| 29/10/2025 |
02010129
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIAMENTE DE OUTRAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
92.199,09 |
|
| 29/10/2025 |
02010129
FOPAG ATENÇÃO BÁSICA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
92.199,09 |
|
| 29/10/2025 |
02010129
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
92.199,09 |
|
| 29/10/2025 |
02010128
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
14.412,00 |
|
| 29/10/2025 |
02010128
FOPAG ATENÇÃO BÁSICA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
14.412,00 |
|
| 29/10/2025 |
02010128
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
14.412,00 |
|
| 29/10/2025 |
02010120
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA E ESGORO DE IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE, DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
1.566,20 |
|
| 29/10/2025 |
02010120
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DO AMARAL, COORDENADO JUNTO A SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.566,20 |
|
| 29/10/2025 |
02010120
FOPAG - PSF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
1.566,20 |
|
| 29/10/2025 |
02010120
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
1.566,20 |
|
| 29/10/2025 |
02010119
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA E ESGORO DE IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE, DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
1.088,00 |
|
| 29/10/2025 |
02010119
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
1.088,00 |
|
| 29/10/2025 |
02010117
FOLHA AUXILIO FINANCEIRO MAIS MEDICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE RECURSOS A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS, EM ATUAÇÃO NESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ATENÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 29/10/2025 |
02010116
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 29/10/2025 |
02010116
FOLHA PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE RECURSOS A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MEDICOS EM ATUAÇÃO NESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL ATRAVÉS DA LEI Nº 368/2022, AÇÃO DE RESPON [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 29/10/2025 |
02010101
PROCEDAM PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
24.996,24 |
|
| 29/10/2025 |
02010101
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO À IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
24.996,24 |
|
| 29/10/2025 |
02010101
FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
24.996,24 |
|
| 29/10/2025 |
02010100
FOPAG - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
607,20 |
|
| 29/10/2025 |
02010099
PUBLICONT ASSE PLAN CONT MUN S/C LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA CONTRATACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
5.568,00 |
|
| 29/10/2025 |
02010099
FOPAG CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
5.568,00 |
|
| 29/10/2025 |
02010098
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS, JUNTO A ESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
8.600,00 |
|
