| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
30100003
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR JOSE DA CONCEIÇÃO AUGUSTO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDA [...]
|
PAGO |
241,00 |
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| 31/10/2025 |
30100003
JOSE DA CONCEICAO AUGUSTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR JOSE DA CONCEIÇÃO AUGUSTO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDA [...]
|
PAGO |
241,00 |
|
| 31/10/2025 |
30100003
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE JUROS SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
241,00 |
|
| 31/10/2025 |
30100003
JOSE DA CONCEICAO AUGUSTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR JOSE DA CONCEIÇÃO AUGUSTO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDA [...]
|
LIQUIDADO |
241,00 |
|
| 31/10/2025 |
30090004
CARLOS CESAR S FREITAS - ME
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE BUFFET COM COFFEE BREAK (LANCHES) TIPO SELF SERVICE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULH [...]
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LIQUIDADO |
1.260,00 |
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| 31/10/2025 |
30090003
IDELFONSO ALVES FILHO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. IDELFONSO ALVES FILHO, FORMADOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTI [...]
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LIQUIDADO |
12.028,00 |
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| 31/10/2025 |
30090003
JARDEL BENEVIDES DA SILVA EIRELI - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VW [...]
|
LIQUIDADO |
12.028,00 |
|
| 31/10/2025 |
30090003
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
12.028,00 |
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| 31/10/2025 |
30090003
CARLOS CESAR S FREITAS - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE BUFFET (ALMOÇO E/OU JANTAR) E COFFEE BREAK (LANCHE) TIPO SELF SERVICE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
12.028,00 |
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| 31/10/2025 |
30090002
CARLOS CESAR S FREITAS - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE BUFFET PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (LANCHE) TIPO SELF SERVICE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
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| 31/10/2025 |
29100002
JOSE MARCOS ALVES DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - ENSINO FUNDA [...]
|
LIQUIDADO |
672,00 |
|
| 31/10/2025 |
23090003
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
846,57 |
|
| 31/10/2025 |
23090003
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
3.987,92 |
|
| 31/10/2025 |
20100004
S. S. NOGUEIRA - ME
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
20100004
S. S. NOGUEIRA - ME
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
17100008
ESCALAR CONSTRUTORA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
9º (NONA) MEDIÇÃO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ, INCLUINDO REDE COLE [...]
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
17100008
ESCALAR CONSTRUTORA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
9º (NONA) MEDIÇÃO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ, INCLUINDO REDE COLE [...]
|
LIQUIDADO |
117.207,23 |
|
| 31/10/2025 |
17100007
CRIART PRODUCOES E SOLUCOES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS, INCLUINDO DIAGNÓSTICO, PARTICIPAÇÃO SOCIAL, DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS E I [...]
|
PAGO |
4.700,00 |
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| 31/10/2025 |
17100007
CRIART PRODUCOES E SOLUCOES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS, INCLUINDO DIAGNÓSTICO, PARTICIPAÇÃO SOCIAL, DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS E I [...]
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
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| 31/10/2025 |
15100020
LUIZ ANTONIO TAVARES
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. LUIZ ANTONIO TAVARES, CHEFE DE MANUTENÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS RELACIONADAS A M [...]
|
LIQUIDADO |
372,00 |
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| 31/10/2025 |
15100017
BRUNO SANTO DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. BRUNO SANTO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
294,00 |
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| 31/10/2025 |
15100011
S. S. NOGUEIRA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO [...]
|
PAGO |
20.200,00 |
|
| 31/10/2025 |
15100011
S. S. NOGUEIRA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO [...]
|
LIQUIDADO |
20.200,00 |
|
| 31/10/2025 |
15100010
S. S. NOGUEIRA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
15100010
S. S. NOGUEIRA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
13100016
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO POR INTERMÉ [...]
|
PAGO |
5.422,09 |
|
| 31/10/2025 |
10100004
DOUGLAS LINO VIEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO [...]
|
PAGO |
17.337,00 |
|
| 31/10/2025 |
10100004
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO [...]
|
PAGO |
17.337,00 |
|
| 31/10/2025 |
10100004
S. S. NOGUEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO [...]
|
PAGO |
17.337,00 |
|
| 31/10/2025 |
10100004
DOUGLAS LINO VIEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF NESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
35.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
10100004
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NAS CRECHES - PNAC COORDENADO PELO PAIC INTEGRA [...]
|
LIQUIDADO |
35.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
10100004
S. S. NOGUEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO [...]
|
LIQUIDADO |
35.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
10100003
JOSÉ GLEUCIVAN DO CARMO NOGUEIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE CAIXA CÊNICA (SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO, CORTINAS E ETC,) NO AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL JOVINO BATISTA NESTE MUN [...]
|
PAGO |
137.065,00 |
|
| 31/10/2025 |
10100003
S S SERVIÇOS DE ILUMINAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE CAIXA CÊNICA (SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO, CORTINAS E ETC,) NO AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL JOVINO BATISTA NESTE MUN [...]
|
PAGO |
137.065,00 |
|
| 31/10/2025 |
10100003
JOSÉ GLEUCIVAN DO CARMO NOGUEIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONSERTO DO PORTÃO PRINCIPAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO FRANCISCO AMARO GUEDES LOCALIZADO [...]
|
LIQUIDADO |
137.065,00 |
|
| 31/10/2025 |
10100003
S S SERVIÇOS DE ILUMINAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE CAIXA CÊNICA (SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO, CORTINAS E ETC,) NO AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL JOVINO BATISTA NESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
137.065,00 |
|
| 31/10/2025 |
08100014
MIGUEL ALVES DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MIGUEL ALVES DO CARMO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA CONDUZIR O TRANSPORTE S [...]
|
LIQUIDADO |
918,00 |
|
| 31/10/2025 |
03100004
F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REMOÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PERTENCENTES E VINCULADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
6.022,00 |
|
| 31/10/2025 |
03030054
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
817,18 |
|
| 31/10/2025 |
03030051
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, [...]
|
LIQUIDADO |
1.248,00 |
|
| 31/10/2025 |
03020071
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A S [...]
|
LIQUIDADO |
1.381,38 |
|
| 31/10/2025 |
02100012
ESCALAR CONSTRUTORA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
8º (OITAVA) MEDIÇÃO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ, INCLUINDO REDE CO [...]
|
LIQUIDADO |
33.507,67 |
|
| 31/10/2025 |
02100010
F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REMOÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PERTENCENTES E VINCULADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
7.670,00 |
|
| 31/10/2025 |
02100009
F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REMOÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PERTENCENTES E VINCULADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
9.452,00 |
|
| 31/10/2025 |
02100008
F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REMOÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PERTENCENTES E VINCULADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
12.990,00 |
|
| 31/10/2025 |
02100007
F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR DO TIPO SPLIT, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
3.786,00 |
|
| 31/10/2025 |
02100006
F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REMOÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PERTENCENTES E VINCULADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
11.580,00 |
|
| 31/10/2025 |
02010265
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.720,00 |
|
| 31/10/2025 |
02010264
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
9.520,08 |
|
| 31/10/2025 |
02010262
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E [...]
|
LIQUIDADO |
6.963,45 |
|
| 31/10/2025 |
02010261
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
530,06 |
|
| 31/10/2025 |
02010260
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MA [...]
|
LIQUIDADO |
4.925,02 |
|
| 31/10/2025 |
02010258
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAM [...]
|
LIQUIDADO |
2.832,42 |
|
| 31/10/2025 |
02010084
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E [...]
|
LIQUIDADO |
4.069,50 |
|
| 31/10/2025 |
02010083
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.963,00 |
|
| 31/10/2025 |
02010077
MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
FORNECIMENTO DE INTERNET MEGA FULL (VELOCIDADE COM TAXA DE UPLOAD IGUAL A TAXA DE DOWNLOAD), INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS [...]
|
LIQUIDADO |
7.628,58 |
|
| 31/10/2025 |
02010077
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
7.628,58 |
|
| 31/10/2025 |
02010076
MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE INTERNET MEGA FULL (VELOCIDADE COM TAXA DE UPLOAD IGUAL A TAXA DE DOWNLOAD), INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS [...]
|
LIQUIDADO |
20.940,19 |
|
| 31/10/2025 |
02010076
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR [...]
|
LIQUIDADO |
20.940,19 |
|
| 31/10/2025 |
02010069
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.345,05 |
|
