| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/11/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
7,48 |
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| 04/11/2025 |
01080066
ANTONIO COSTA DE MACEDO FILHO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ GOMES DE ARAÚJO, Nº 08 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA EMATERCE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E M [...]
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
31100002
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RII - 7D98 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 3 [...]
|
PAGO |
4.672,80 |
|
| 03/11/2025 |
31100002
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RII - 7D98 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 3 [...]
|
PAGO |
4.672,80 |
|
| 03/11/2025 |
31100001
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RII - 7D98 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 30%, A [...]
|
PAGO |
46.271,32 |
|
| 03/11/2025 |
29090007
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 60%
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DA NOTA DE PAGAMENTO 13.10.0015 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL VOLTADO PARA EDUCAÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, INCL [...]
|
PAGO |
570.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
29090007
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DA NOTA DE PAGAMENTO 13.10.0015 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL VOLTADO PARA EDUCAÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, INCL [...]
|
PAGO |
570.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
29090007
IWORKING ACADEMY LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DA NOTA DE PAGAMENTO 13.10.0015 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL VOLTADO PARA EDUCAÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, INCL [...]
|
PAGO |
570.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
29090007
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 60%
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO A NEE 02.01.0097, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUADRO TEMPORARIO DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E [...]
|
LIQUIDADO |
570.000,00 |
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| 03/11/2025 |
29090007
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFAN [...]
|
LIQUIDADO |
570.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
29090007
IWORKING ACADEMY LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL VOLTADO PARA EDUCAÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO MATERIAIS DIDÁTICOS, IMPRESSOS E DIGITAIS, ACESSO A [...]
|
LIQUIDADO |
570.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
29080005
FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014, PARA VIAJAR CONDUZINDO PACIENTES QUE RECEBEM TRATAMENTO DE SAÚDE CONSULTA [...]
|
LIQUIDADO |
2.080,80 |
|
| 03/11/2025 |
29080005
ARTES GRAFICAS COSTA LIMA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.080,80 |
|
| 03/11/2025 |
29080005
MARIA SIBELE DE SOUZA CARVALHO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. MARIA SIBELE DE SOUZA CARVALHO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
2.080,80 |
|
| 03/11/2025 |
29080005
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE CAMISOLAS E LENÇÓIS PERSONALIZASDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NUMA AÇÃO COORDENADA [...]
|
LIQUIDADO |
2.080,80 |
|
| 03/11/2025 |
27080001
GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE [...]
|
LIQUIDADO |
497.152,49 |
|
| 03/11/2025 |
27080001
IVG BRASIL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
497.152,49 |
|
| 03/11/2025 |
23090003
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
3.987,92 |
|
| 03/11/2025 |
23090003
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
846,57 |
|
| 03/11/2025 |
16070005
MIGUEL ALVES DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 0,1 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2014, PARA O SENHOR MIGUEL ALVES DO CARMO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
16070005
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE JUROS SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DO MAC, JUNTO A SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
16070005
J P SIEBRA E SILVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, COM BACKUP INTEGRADO E SUPORTE AOS USUÁRIOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
16010008
J P SIEBRA E SILVA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, COM BACKUP INTEGRADO E SUPORTE AOS USUÁRIOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
16010006
J P SIEBRA E SILVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, COM BACKUP INTEGRADO E SUPORTE AOS USUÁRIOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
07070024
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E REFIS DE TINTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS VINCULADAS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E [...]
|
PAGO |
3.426,64 |
|
| 03/11/2025 |
04040017
R.A. CONSULTORIA LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DA NOTA DE PAGAMENTO 10.10.0008 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL, DES [...]
|
PAGO |
4.700,00 |
|
| 03/11/2025 |
04040017
R.A. CONSULTORIA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL, DESENVOLVIMENTO, EXECUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110126
LINDOMAR OLIVEIRA GONÇALVES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA WILSON JUSTINO DE ABREU, S/N, BAIRRO MANOEL JUSTINO, PARA FUNCIONAR COMO MORADIA DE UMA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILID [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110125
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVE [...]
|
EMPENHADO |
4.925,02 |
|
| 03/11/2025 |
03110124
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
817,18 |
|
| 03/11/2025 |
03110123
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVE [...]
|
EMPENHADO |
33.219,44 |
|
| 03/11/2025 |
03110122
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE [...]
|
EMPENHADO |
13.058,12 |
|
| 03/11/2025 |
03110121
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
23.917,56 |
|
| 03/11/2025 |
03110120
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOC [...]
|
EMPENHADO |
4.711,71 |
|
| 03/11/2025 |
03110119
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JU [...]
|
EMPENHADO |
5.666,97 |
|
| 03/11/2025 |
03110118
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, [...]
|
EMPENHADO |
1.248,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110117
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E [...]
|
EMPENHADO |
22.498,92 |
|
| 03/11/2025 |
03110116
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, [...]
|
EMPENHADO |
167.440,40 |
|
| 03/11/2025 |
03110115
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110114
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110113
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL COORDENADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
36.060,36 |
|
| 03/11/2025 |
03110112
JOSEFA MARIA GUEDES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. JOSEFA MARIA GUEDES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR A [...]
|
EMPENHADO |
153,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110111
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL M [...]
|
EMPENHADO |
124.837,50 |
|
| 03/11/2025 |
03110110
FOPAG - CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO CAPS - [...]
|
EMPENHADO |
21.200,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110109
FOPAG - PSF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
69.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110108
FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO VARIÁVEL AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PELO BOM DESEMPENHO DAS METAS DO COMPONENTE - PROGRAMA PREVINE [...]
|
EMPENHADO |
12.783,84 |
|
| 03/11/2025 |
03110107
FOPAG - CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO CAPS - [...]
|
EMPENHADO |
1.918,18 |
|
| 03/11/2025 |
03110106
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL M [...]
|
EMPENHADO |
9.590,90 |
|
| 03/11/2025 |
03110105
FOPAG - PSF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FA [...]
|
EMPENHADO |
4.859,29 |
|
| 03/11/2025 |
03110104
RAMON SILVA MARCELINO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. RAMON SILVA MARCELINO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR A(O) PACI [...]
|
EMPENHADO |
1.274,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110103
FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FRANCISCO FILICIANO DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTA [...]
|
EMPENHADO |
1.568,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110102
ARLEUDO ALVES DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. ARLEUDO ALVES DE ARAUJO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR A(O) PA [...]
|
EMPENHADO |
490,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110101
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110100
IWORKING ACADEMY LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 29.09.0007 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL VOLTADO PARA EDUCAÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A REDE PÚBLICA DE ENSINO F [...]
|
LIQUIDADO |
595.630,07 |
|
| 03/11/2025 |
03110100
IWORKING ACADEMY LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 29.09.0007 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL VOLTADO PARA EDUCAÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A REDE PÚBLICA DE ENSINO F [...]
|
EMPENHADO |
595.630,07 |
|
| 03/11/2025 |
03110099
IWORKING ACADEMY LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 29.09.0007 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL VOLTADO PARA EDUCAÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A REDE PÚBLICA DE ENSINO F [...]
|
LIQUIDADO |
158.182,93 |
|
| 03/11/2025 |
03110099
IWORKING ACADEMY LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 29.09.0007 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL VOLTADO PARA EDUCAÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A REDE PÚBLICA DE ENSINO F [...]
|
EMPENHADO |
158.182,93 |
|
| 03/11/2025 |
03110098
SILDENIA ABREU SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. SILDENIA ABREU SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR [...]
|
EMPENHADO |
294,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110097
LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE QUIXE [...]
|
EMPENHADO |
16.454,40 |
|
| 03/11/2025 |
03110096
LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE [...]
|
EMPENHADO |
9.255,60 |
|
