| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2025 |
19110021
IVANIA ALVES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.608,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110020
IARLEY GABRIEL ARAÚJO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENT [...]
|
EMPENHADO |
582,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110019
JOSE GERALDO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.596,50 |
|
| 19/11/2025 |
19110018
COOCEAF - COOPERATIVA CEARENSE DA AGRICULTURA FAMI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOL [...]
|
EMPENHADO |
4.961,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110017
FRANCISCO ALVES DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENT [...]
|
EMPENHADO |
5.669,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110016
FABIANO NASCIMENTO SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, CONFORME AR [...]
|
EMPENHADO |
1.608,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110015
ELIAS JOÃO DE ABREU
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.597,50 |
|
| 19/11/2025 |
19110014
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DO CENTRO S
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENT [...]
|
EMPENHADO |
14.442,00 |
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| 19/11/2025 |
19110013
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DO CENTRO S
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, CONFORME AR [...]
|
EMPENHADO |
3.640,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110012
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DO CENTRO S
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO NAS CRECH [...]
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110011
COOCEAF - COOPERATIVA CEARENSE DA AGRICULTURA FAMI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.914,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110010
BENARIA BENTO MACHADO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE, REF. OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.458,39 |
|
| 19/11/2025 |
19110010
BENARIA BENTO MACHADO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.930,40 |
|
| 19/11/2025 |
19110009
BEATRIZ SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO PRÉ ESCOL [...]
|
EMPENHADO |
580,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110008
APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENT [...]
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110007
ANA CRISTINA MIRANDA DE ARAÚJO CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOL [...]
|
EMPENHADO |
408,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110006
ALCINEIDE ALVES DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, CONFORME AR [...]
|
EMPENHADO |
4.167,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110005
ADALBIR DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENT [...]
|
EMPENHADO |
622,15 |
|
| 19/11/2025 |
19110004
HOSPMAIA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTEMPLADOS PELO PISO DA ENFERMAGEM LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
363,17 |
|
| 19/11/2025 |
19110004
HOSPMAIA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRA [...]
|
EMPENHADO |
241,25 |
|
| 19/11/2025 |
19110003
OSELISIA EUFRASIO NECO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ESPECIALIZADOS JUNTO ÀS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE, C [...]
|
EMPENHADO |
3.695,64 |
|
| 19/11/2025 |
19110002
OSELISIA EUFRASIO NECO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ESPECIALIZADOS JUNTO ÀS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE, C [...]
|
EMPENHADO |
3.695,64 |
|
| 19/11/2025 |
19110001
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERIGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
1.170,00 |
|
| 19/11/2025 |
17110003
M.F. FERREIRA GALVAO - ME
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
|
PAGO |
3.183,40 |
|
| 19/11/2025 |
17110002
M.F. FERREIRA GALVAO - ME
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
|
PAGO |
1.343,70 |
|
| 19/11/2025 |
17110001
M.F. FERREIRA GALVAO - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇA [...]
|
PAGO |
5.624,40 |
|
| 19/11/2025 |
17100008
ESCALAR CONSTRUTORA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
9º (NONA) MEDIÇÃO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ, INCLUINDO REDE COLE [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
17100007
CRIART PRODUCOES E SOLUCOES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS, INCLUINDO DIAGNÓSTICO, PARTICIPAÇÃO SOCIAL, DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS E I [...]
|
PAGO |
4.700,00 |
|
| 19/11/2025 |
15100016
GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LAVAGEM COMPLETA (NTERNA E EXTERNA COM ASPIRAÇÃO INTERNA, POLIMENTO E SECAGEM) DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE TIPO AMBULÂNCIA E TOYOTA ETIO [...]
|
PAGO |
2.735,00 |
|
| 19/11/2025 |
15100016
GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LAVAGEM COMPLETA (NTERNA E EXTERNA COM ASPIRAÇÃO INTERNA, POLIMENTO E SECAGEM) DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE TIPO AMBULÂNCIA E TOYOTA ETIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.735,00 |
|
| 19/11/2025 |
15100015
GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LAVAGEM COMPLETA (NTERNA E EXTERNA COM ASPIRAÇÃO INTERNA, POLIMENTO E SECAGEM) DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESAD [...]
|
LIQUIDADO |
5.250,00 |
|
| 19/11/2025 |
15100014
GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LAVAGEM COMPLETA (NTERNA E EXTERNA COM ASPIRAÇÃO INTERNA, POLIMENTO E SECAGEM) DOS VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE PERTENCENTES E VINCULA [...]
|
LIQUIDADO |
4.565,00 |
|
| 19/11/2025 |
15100013
GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LAVAGEM COMPLETA (NTERNA E EXTERNA COM ASPIRAÇÃO INTERNA, POLIMENTO E SECAGEM) DO VEÍCULO DE GRANDE PORTE (IVECO DAILY) PERTENCENTE A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.225,00 |
|
| 19/11/2025 |
15100012
GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LAVAGEM COMPLETA (NTERNA E EXTERNA COM ASPIRAÇÃO INTERNA, POLIMENTO E SECAGEM) DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE (CITROEN AIRCROSS), (RENALT K [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 19/11/2025 |
13110007
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
1.631,10 |
|
| 19/11/2025 |
13110007
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
4.540,95 |
|
| 19/11/2025 |
13110007
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL VISUAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
1.542,62 |
|
| 19/11/2025 |
13110007
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL VISUAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
1.090,98 |
|
| 19/11/2025 |
13110007
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
953,24 |
|
| 19/11/2025 |
13110007
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
542,42 |
|
| 19/11/2025 |
13110007
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
656,12 |
|
| 19/11/2025 |
13110007
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
307,20 |
|
| 19/11/2025 |
13110007
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
417,00 |
|
| 19/11/2025 |
10110008
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
1.958,12 |
|
| 19/11/2025 |
10110007
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
4.322,20 |
|
| 19/11/2025 |
10110006
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NAS CRECHES - PNAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
197,28 |
|
| 19/11/2025 |
08080011
DIOCESE DE IGUATU - DIOCESANO HOTEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE QUIXELÔ/CE. REF NFE Nº 21174
|
PAGO |
800,00 |
|
| 19/11/2025 |
07110001
DW DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES [...]
|
PAGO |
28.584,34 |
|
| 19/11/2025 |
07110001
DW DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES [...]
|
LIQUIDADO |
28.584,34 |
|
| 19/11/2025 |
06110004
CARLOS CESAR S FREITAS - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE BUFFET PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (LANCHE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
| 19/11/2025 |
06060028
C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, COLETA DE DADOS E ASSINATURAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PCS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E [...]
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 19/11/2025 |
06060028
C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, COLETA DE DADOS E ASSINATURAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PCS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 19/11/2025 |
06060027
C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, COLETA DE DADOS E ASSINATURAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PCS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110011
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
3.802,70 |
|
| 19/11/2025 |
03110011
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
3.802,70 |
|
| 19/11/2025 |
03110010
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE (CAMINHÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍ [...]
|
PAGO |
5.555,00 |
|
| 19/11/2025 |
03090002
M.F. FERREIRA GALVAO - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCO DESTINADOS A EQUIPAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE. REF DANFE Nº 1189
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 19/11/2025 |
03030054
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, JUNTO A [...]
|
PAGO |
817,18 |
|
| 19/11/2025 |
03030051
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, [...]
|
PAGO |
1.248,00 |
|
| 19/11/2025 |
03020071
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A S [...]
|
PAGO |
1.381,38 |
|
